2015年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 部门2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 部门2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、 部门主要职能
湾里区人民法院是国家审判机关，对湾里区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院交由审判的案件。
（二）依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的刑事、民事、行政案件。
（三）依法执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。
（四）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方的综合治理工作。
（五）承办其他应由区人民法院负责的工作。
二、部门决算单位构成
根据上述职责，人民法院内设机构12个：办公室（研究室）、政治处、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法警察大队、监察室、司法技术室，派出两个法庭：梅岭人民法庭、巡迴法庭。人员编制：核定区人民法院政法专项编制为43名，工勤事业编制4名，现实有44 人。
第二部分 2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计 961.89万元，其中上年结转和结余0 万元；本年收入合计961.89 万元，较上年下降48.3 %，主要原因是：其他法院支出收入大幅度降低。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入961.89万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计 961.89万元，其中本年支出合计961.89 万元，较上年下降48.3 %，主要原因是厉行节约；年末结转和结余 0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出682.68 万元，占70.97 %；项目支出 279.21万元，占 29.03 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为871.73 万元，决算数为961.89 万元，完成年初预算的110.34 %，主要原因是：人员增加，调增工资。
按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为832.32万元，决算数为908.79万元，完成年初预算的109.19 %；社会保障和就业支出年初预算数39.41万元，决算数48.79万元 ，完成年初预算的123.81%;其他支出年初预算数0，决算数为4.31万元。
按经济分类科目分：工资福利支出2015年302.36 万元，较上年增长5.63 %，主要原因是：人员增加，调增工资；商品和服务支出293.92 万元，较上年增长10.78%，主要原因是：人员增加；对个人和家庭补助支出254.13万元，较上年下降36.51%，主要原因是2015年无抚恤金支出；基本建设支出45.85万元，较上年下降94.83%，主要原因是2015年基本建设支出减少；其他资本性支出65.63万元，较上年增长190.53%,主要原因是添置办公设备。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费293.92 万元，较上年增长10.78%，主要原因是：人员增加。其中：办公费 16.70 万元，印刷费 6.56 万元，咨询费 4.73 万元，水费2.78万元，电费8.78万元，邮电费10.36万元，物业管理费15.4万元，差旅费5.14万元，维修费40.99万元，会议费0.97万元，培训费4.26万元，公务接待费4.48万元，劳务费80.35万元，工会经费2.80万元，福利费0.91万元，公务用车运行维护费38.17万元，其他交通费用1.67万元，其他商品和服务支出48.86万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为65.5 万元，决算数为 42.65万元，完成预算的 65.11%，决算数较上年下降25.8 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为2.9万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为18.8 万元，决算数为4.48 万元，完成预算的23.83 %，决算数较上年下降34.79 %。主要原因是：严格遵守中央“八项规定”,减少公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 38.17 万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，；公务用车运行维护费支出年初预算数为43.8万元，决算数为38.17 万元，完成预算的87.15 %，决算数较上年下降 21.69%。主要原因是：厉行节约。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额76.9万元，其中：政府采购货物支出41.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 34.93万元。授予中小企业合同金额15.77万元，占政府采购支出总额的20.51%，其中:授予小微企业合同金额12.61万元，占政府采购支出总额的16.4%。（政府采购金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
七、国有资产占用情况说明
截止2015年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套。）
八、预算绩效管理工作开展情况说明
无项目绩效评价。
