2017年区法院预算编制说明

第一部分  部门概况

一、 部门主要职能

湾里区人民法院是国家审判机关，对湾里区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的刑事、民事、行政案件。

（三）依法执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。

（四）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方的综合治理工作。

（五）承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，人民法院内设机构12个：办公室（研究室）、政治处、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭(审管办)、执行局、司法警察大队、监察室、司法技术室，派出两个法庭：梅岭人民法庭、巡迴法庭。人员编制：核定区人民法院中央政法专项编制为43名，工勤事业编制4名，现实有41人。

三、2017年部门工作计划

2017年，湾里法院工作的总体思路是：深入贯彻党的十八大、十八届四中、五中、六中全会精神，坚持“五个发展”理念，以司法为民、公正司法为主线，以落实司法改革、推进司法公开为重点，强履职、细管理、优队伍、夯基础，为湾里区“打造四个中心，建设大美湾里”战略的实施提供强有力的司法保障。

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明：

（一）收支情况说明：

1、收入预算情况

2017年湾里区人民法院收入预算总额为2242.85万元，较上年增加0.46%。其中财政拨款收入2222.85万元，占收入总额99.1%，其他收入为20万元，占收入总额的0.9%。增加原因是：人员增加以及调薪。

2、支出预算情况

2017年湾里区人民法院预算支出总额为2242.85万元。较上年增加0.46%，增加原因是：人员增加以及调薪。其中：按支出项目类别划分：基本支出698.85万元，占支出预算总额的31.16%，包括工资福利支出407.21万元，商品服务支出262.98，对个人和家庭的补助28.66万元；项目支出：1544万元，占支出预算总额的68.84%。

3、机关运行经费等重要事项的说明
  2017年湾里区人民法院办公费5万元，较上年预算减少30%；邮电费0.1万元，较上年预算减少75%；差旅费1万元，较上年减少25%；培训费1万元，较上年减少25%；工会经费4.68万元，较上年无增减；公务接待费10万元，较上年无增减；其他商品和服务支出151.2万元，较上年预算增加80%；日常维修费1万元；办公水电费2.5万元，较上年预算减少35%；取暖费5.1万元，较上年预算增加30%。

4、政府采购情况

湾里区人民法院政府采购总额628.28万元，较上年增加487.18 %，原因是新审判大楼采购。

（二）2017年“三公"经费预算情况说明

2017年湾里区人民法院“三公”经费年初预算安排62.58万元。其中因公出国（境）0万元，和上年一样没变化，因为没有因公出国（境）人员；公务接待费10万元，较上年无增减；公务用车运行维护费52.58万元，与上年无增减；公务用车购置费0万元，与上年无变化，因为没有购置公务用车。

第三部分  湾里区人民法院2017年部门预算表
（详见附表）
    第四部分 名词解释
   （一） “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
   （二）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。